各单位、部门:

依据《广东海洋大学预算管理办法》规定，按照《关于下达2023年学校财务预算的通知》要求，现将截至2023年9月30日，各单位、部门的预算资金支出进度情况通报如下:

一、进度情况

(一)总体支出进度情况

截至9月30日，2022年学校下达教学管理等公用经费1.93亿元，已支出金额2424.65万元，支出进度12.54%，低于序时进度62.46个百分点。

支出按项目大类划分:

1.行政管理经费下达预算1470.64万元，已支出金额343.08万元，支出进度23.33%，低于序时进度51.67个百分点；

2.教学经费共下达1169.34万元，已支出金额299.10万元，支出进度25.58%，低于序时进度49.42个百分点；

3.条件建设及人才建设项目共下达1.37亿元，已支出699.16万元，支出进度5.10%，低于序时进度69.9个百分点；

4.学生事务经费共下达533.12万元，已支出148.96万元，支出进度27.94%，低于序时进度47.06个百分点；

5.后勤保障与服务经费共下达2447.84万元，已支出934.35万元，支出进度38.17%，低于序时进度36.83个百分点。

(二)二次下拨经费支出进度情况

1.实验维持费共下拨84.00万元，已支出51.41万元，支出进度61.20%，低于序时进度13.80个百分点；执行进度偏低的部门有：商学院，执行进度为0%；基础部，执行进度为29.38%；

2.实验室安全建设与管理费共下拨26.00万元，已支出11.96万元，支出进度46.00%，低于序时进度29.00个百分点；执行进度偏低的部门有：商学院，计算机科学与工程学院，基础部，平均执行进度为0%；

3.学生活动费共下拨4.50万元，已支出2.00万元，支出进度44.36%，低于序时进度30.64个百分点；执行进度偏低的部门有：计算机科学与工程学院，执行进度为20.14%；商学院，执行进度为40.93%。

(三)执行进度偏低的单位、部门

截至到9月30日，执行进度偏低的单位、部门如下：

1.职能部门: (1)日常维持经费执行进度偏低的部门有：图书馆，执行进度9.9%；综合事务部，执行进度23.01%；学生事务部，执行进度27.94%。(2)除后勤保障部外，其他部门条件建设专项经费执行进度均为0%。

2.教学单位: (1)日常维持经费执行进度偏低的部门有:基础部，执行进度12.62%，机械与能源工程学院，执行进度13.34%；食品科学与工程学院，执行进度15.50%。(2)各学院条件建设专项经费均未支出。

(四)执行进度为零的项目涉及到的单位、部门

组织人事部8个项目，教学科研部14个项目，学生事务部1个项目，资产财务部9个项目，图书馆4个项目，机械与能源工程学院8个项目，材料科学与工程学院2个项目，计算机与科学工程学院8个项目，商学院5个项目，食品科学与工程学院6个项目，基础部4个项目。

二、工作要求

(一)对标序时进度，保证合理支出强度。请各单位、部门对标序时进度抓好部门预算资金支出执行，尽早形成实物工作量，对预算资金支出进度慢，造成资金长期沉淀的，将严格按照《广东海洋大学预算绩效管理暂行办法》规定，相应扣减明年预算。各单位、部门应牢记“过紧日子”要求，严把支出“绩效”关，不得单纯追求支出目标而突击花钱。

(二)加强本单位(部门)预算支出管理，及时编列支出计划。请执行进度偏低的单位(部门)认真分析预算执行率低的原因，针对问题制定加快预算执行措施和执行计划。纸质材料于2023年11月10日前报送至海纳楼110号财务办事大厅(盖部门公章)，电子文档报送邮箱: panbo@gdou.edu.cn，邮件主题用“单位(部门)名称+2023年预算执行进度计划”标示，联系电话: 2162093。

(三)依据《广东海洋大学预算管理办法》规定，预算的执行期限与预算年度一致，项目结余资金原则上由学校统一收回。为提高校区预算管理水平，落实预算绩效管理办法，资产财务部将于2023年终收回各单位、部门往年市内项目结余经费。若相关项目于2023年底之前已签订合同并存在应付款的经济事项，请经办人员持合同原件、复印件于12月31号前到资产财务部备案。

资产财务部    

2023年10月14日